一、溫州大學概況
　　溫州大學是一所地方綜合性大學，學校本部下設17個學院，現有全日制在校生14220人，各類成人繼續教育學生10964人；學?，F有6個一級學科碩士點，40個二級學科碩士點，有教育碩士、工程碩士（機械工程領域、建筑與土木工程領域、環境工程領域）2個碩士專業學位門類。一個附屬幼兒園（宏德幼兒園），現有在編幼兒教師38人，聘任幼兒教師40人，臨時保育人員45人，幼兒學生835人。溫州大學秉承“厚培德本、深濬智源”的辦學傳統，弘揚“求學問是、敢為人先”的校訓精神，堅持“頂天立地、自主開放、分類分層、協同創新”的發展理念，扎根溫州、服務浙江、輻射全國、面向世界，努力建設具有鮮明地域特色、國內知名的教學研究型綜合性大學，成為省內外有影響的應用型創新創業人才培養基地、基礎教育師資培養基地、區域內高端人才集聚與培養中心、科技創新研發服務中心和先進文化培育發展中心。
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　　1、本科、碩士研究生人材教育與培養。學校開展社科、人文、理科、工科、商科等五大學科門類的高等學歷教育、成人繼續教育。
　　2、開展科學研究、社會服務和文化傳承創新活動。提高教育教學質量和科學研究水平，服務國家和區域創新驅動發展戰略。
　　3、溫州大學附屬宏德實驗幼兒園主要職能是為學齡前兒童提供保育和教育服務，幼兒保育，幼兒教育。
　　（二）部門預算單位構成
　　從預算單位構成看，溫州大學包括：溫州大學本級、溫州大學附屬宏德實驗幼兒園。
　　二、溫州大學2017年部門預算安排情況說明
　　（一）關于溫州大學2017年收支預算情況的總體說明
　　按照綜合預算的原則，溫州大學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入；支出包括：教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、住房保障支出。溫州大學2017年收支總預算85499.44萬元。
　　（二）關于溫州大學2017年收入預算情況說明
　　溫州大學2017年收入預算85499.44萬元，其中：一般公共預算撥款收入36900.46萬元，占43.16 %；政府性基金收入15545.27萬元，占18.18%；專戶資金33053.71萬元，占38.66%；單位結轉0萬元，占0%。
溫州大學（本部）2017年收入預算84172.33萬元，其中：一般公共預算撥款收入36225.04萬元，政府性基金收入15545.27萬元，專戶資金32402.02萬元。
　?。ㄈ╆P于溫州大學2017年支出預算情況說明
　　溫州大學2017年支出預算85499.44萬元。（其中：溫州大學（本部）2017年支出預算84172.33萬元）
　　1.按支出功能分類，包括高等教育63887.52萬元，學前教育1246.66萬元，事業單位醫療支出2096.31萬，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出15545.27萬元，住房公積金2652.86萬元，購房補貼70.82萬元。（其中：溫州大學（本部）高等教育63887.52萬元，事業單位醫療支出2063.21萬，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出15545.27萬元，住房公積金2616.33萬元，購房補貼60萬元。）
　　2.按支出用途分類，包括人員支出42172.96萬元，公用支出2543.75萬元，項目支出40782.73萬元。（其中：溫州大學（本部）人員支出41562.84萬元，公用支出2496.25萬元，項目支出40113.24萬元。）
　　（四）關于溫州大學2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
　　溫州大學2017年財政撥款收支總預算52445.73萬元。包括：一般公共預算撥款收入36900.46萬元、政府性基金收入15545.27萬元；支出包括：高等教育31485.50萬元，學前教育594.97萬元，事業單位醫療支出2096.31萬，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出15545.27萬元，住房公積金2652.86萬元，購房補貼70.82萬元。
　?。ㄎ澹╆P于溫州大學2017年一般公共預算當年撥款情況說明
　　1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
　　溫州大學2017年一般公共預算當年撥款36900.46萬元，比2016年執行數增加362.38萬元，主要是人員圖書資料購置、研究生培養與碩士點建設、教學科研水電費、專項修繕費等內容的增加。
　　2.一般公共預算當年撥款結構情況
高等教育31485.50萬元，占85.33%;學前教育594.97萬元，占1.61%；事業單位醫療支出2096.31萬，占5.68%；住房公積金2652.86萬元，占7.19%；購房補貼70.82萬元，占0.19%。
　　3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
　　（1）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）事務31485.50萬元，主要用于溫州大學（本部）人員工資、社會保險繳費、離退休費支出、一般公用支出、本專科、碩士研究生培養與碩士點建設、學生管理及助學助困支出、本科教學維持、教學科研水電費、設備及圖書購置、專項修繕、科學研究等方面的支出。
　　（2）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）事務2096.31萬元，主要用于職工醫療保險支出。
　　（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務2652.86萬元，主要用于職工住房公積金支出。
　　（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務70.82萬元，主要用于職工購房補助支出。
　?。?）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）事務594.97萬元，主要用于溫州大學附屬宏德幼兒園的人員工資、社會保險繳費、幼兒保育，幼兒教育等方面支出。
（六）關于溫州大學2017年一般公共預算基本支出情況說明
　　溫州大學2017年一般公共預算基本支出29309.40萬元，其中：
　　人員經費28712.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費597.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
　　（七）關于溫州大學2017年政府性基金預算支出情況說明
　　1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況
　　溫州大學2017年政府性基金預算當年撥款15545.27萬元，比2016年執行數增加10009.06萬元，主要是基建項目增加1119.79萬元，十三五學科專項經費增加1175.00萬元、十三五人才專項經費增加2944.00萬元、十三五設備軟件購置2671.67萬元、十三五修繕改造2098.60萬元。
　　2.政府性基金預算當年撥款結構情況
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（類）15545.27萬元，占100 %。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
　　（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）事務15545.27萬元，主要用于溫州大學基建項目、十三五發展規劃中的學科建設、人才建設、修繕改造、設備軟件購置。
　?。ò耍╆P于溫州大學2017年 “三公”經費預算情況說明
　　1.因公出國（境）費用：根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年安排因公出國（境）費用預算93萬元，比上年預算數增長16.98%。主要用溫州大學工作人員赴國外友好院校訪學交流、洽談教育合作項目、留學生招生、專任教師帶隊赴境外友好院校參加寒、暑期實訓營活動、國外學術交流、海外人才招聘、海外分?；I建等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是溫州大學國際化特色高校建設中的海外高校交流與聯絡，項目拓展，境外辦學工程建設等（意大利分校和埃塞俄比亞分校前期籌建）。
　　2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算151萬元（本部150萬元、宏德幼兒園1萬元），比上年預算數增長0%。主要用于接待上級部門、兄弟院校、業務往來單位的領導和專家學者來校進行調研、檢查指導、學術交流等正常的接待活動等支出。2017年預算額度維持在2016年水平。
　　3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算150萬元，比上年預算數增長（或下降）0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出150萬元，主要用于校級領導日常公務出行，學校教職工上下班班車，兄弟院校來賓及各類專家學者接待，部門學院人員因公外出調研、考察等所需的公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2017年預算額度維持在2016年水平。
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　　1.機關運行經費
　　2017年溫州大學的機關運行經費財政撥款預算0萬元。
2.績效目標設置情況
2017年溫州大學支出預算項目經費均實現績效目標管理，涉及當年一般公共預算支出7591.06萬元。
　　三、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　2.專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
　　3.單位結余：是指上年度預算未使用完畢需繼續納入本年度預算的資金（包括一般公共預算、政府性基金預算和專戶資金預算）。
　　4.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
　　5.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
　　6.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
　　7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
　　8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
　　11.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
　　12. 教育（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
　　13. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
　　14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位為職工繳納的住房公積金。
　　15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件的職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。

附件2：市級部門預算公開表格樣式.doc